Для постачальників цифрових послуг у Європі реєстрація VAT є необхідністю через специфічні правила, що регулюють обчислення і сплату податку. Після змін 2015 року всі B2C (бізнес для споживача) цифрові послуги, такі як програмне забезпечення, онлайн-курси, доступ до баз даних тощо, оподатковуються ПДВ у країні споживача, незалежно від того, де зареєстрована компанія. Це означає, що компанія має сплачувати ПДВ за ставкою країни, де знаходиться покупець, що важливо для дотримання податкових зобов’язань та уникнення штрафів

Чому не варто відкладати реєстрацію VAT для цифрових послуг?

Більшість країн ЄС вимагають реєстрацію VAT для цифрових постачальників, навіть якщо обсяги продажів невеликі. Несвоєчасна реєстрація може призвести до штрафних санкцій і податкових заборгованостей.
Якщо ваш бізнес оперує через маркетплейс, такі платформи можуть заблокувати ваш профіль, якщо немає активного ПДВ номера в налаштуваннях податкової інформації. Це може призвести до значних втрат прибутку, поки профіль не відновиться.
Без реєстрації VAT бізнес не зможе відшкодовувати ПДВ, який сплачує за витрати на закупівлю послуг і товарів під власну діяльність, що збільшує витрати на операційну діяльність

Спростити процес реєстрації й звітування допомагає система One Stop Shop (OSS), яка дозволяє подати одну заявку на сплату ПДВ для всіх країн ЄС, замість індивідуальних реєстрацій у кожній державі. Для цього компанія реєструється у своїй країні (або обраній юрисдикції ЄС, якщо вона поза ЄС) і подає квартальні звіти через локальний податковий портал, який розподіляє сплату між країнами споживачів.

Правильна реєстрація ПДВ і використання OSS сприяють відповідності правилам, знижуючи ризики блокування і податкових втрат, й водночас забезпечуючи оптимальні витрати компанії.

Процес реєстрації VAT номера в Європі

Отримати консультації щодо доцільності реєстрації саме у вашому випадку

Компанія подає електронну заявку з вказаними даними про вид діяльності, країни ведення бізнесу та прогнозований оборот. У деяких випадках від власника бізнесу потрібні паспортні дані та додаткова заява.

Спершу потрібно зареєструвати ваш бізнес як платника податків за місцем провадження діяльності. Це дозволяє отримати всі необхідні реквізити та податковий номер

Після обробки заявки податковою службою компанія реєструється як платник ПДВ. Бізнес отримує свідоцтво з VAT номером, інформацію про подання звітності та строки сплати податку

Отримати консультації щодо доцільності реєстрації саме у вашому випадку

Замовити консультацію

Правові консультації для бізнесу

Кейсовий підхід до кожного запиту

Детальніше

Відкриття платіжного рахунку у Stripe

Відкриємо страйп акаунт та зареєструємо компанію під нього

Детальніше

Відкриття рахунку в платіжній системі

Оптимальним рішенням для сучасного бізнесу стане відкриття рахунку у платіжній системі

Детальніше

Є питання?

Просто напишіть нам

Вартість і терміни реєстрації VAT в Європі

Середній термін реєстрації коливається від 1 дня в залежності від країни.

Наші послуги включають підготовку всіх документів, комунікацію з податковою та отримання VAT номера. Детальна консультація дозволить визначити точну вартість послуги залежно від ваших потреб.

Документи для реєстрації VAT в Європі

Для реєстрації ПДВ номера потрібні такі документи:

Заявка на реєстрацію;
Установчі документи компанії;
Паспорт власника й податковий номер;
Інформація про вид діяльності та оборот;
Можливі додаткові документи про бізнес-партнерів й торгові угоди.

Переваги та недоліки реєстрації ПДВ для цифрових послуг

Переваги:

Компанія може відшкодувати сплачений ПДВ на операційні витрати, що знижує фінансове навантаження.
Наявність VAT номера робить бізнес більш прозорим і привабливим для клієнтів, партнерів та інвесторів, що особливо важливо для B2B послуг.
Реєстрація допомагає вести облік операцій з клієнтами з ЄС та забезпечує точне подання податкових звітів, що зменшує ризики податкових суперечок

Недоліки:

Клієнтам, які не є платниками ПДВ, ціна послуг може зрости, оскільки ПДВ додається до загальної вартості.
Реєстрація та подача звітів про VAT, особливо для послуг, що надаються у кількох країнах ЄС, вимагає більшої адміністративної уваги й зможе збільшити витрати на ведення документації та консультації

Що входить до консультації з VAT?

Наші експерти нададуть детальну консультацію щодо особливостей нарахування ПДВ у різних країнах Європи, допоможуть розібратися зі ставками та правилами звітності, враховуючи специфіку вашого бізнесу. Аналізуючи вид діяльності, ми пропонуємо оптимальні рішення під вимоги у різних юрисдикціях.
Після консультації ми забезпечимо підготовку всіх необхідних документів та подамо заяву на реєстрацію VAT у вибраній юрисдикції. Наші спеціалісти допоможуть заповнити заявку правильно, щоб уникнути можливих затримок у процесі реєстрації.
Для діджитал-послуг важливо визначати країну резидентства клієнтів. Ми допоможемо підібрати відповідне програмне забезпечення, що дозволяє автоматизувати трекінг резидентства, застосовуючи правильні ставки ПДВ для кожної юрисдикції.
У разі запитів від податкових органів ми забезпечимо ефективне і професійне спілкування, щоб оперативно вирішувати будь-які питання, що можуть виникнути під час розгляду заяви на реєстрацію.
Після отримання номера VAT ми надамо компанії детальні інструкції щодо нових зобов’язань, налаштуємо обмін інформацією та допоможемо з бухгалтерським супроводом і підготовкою звітності для дотримання вимог європейських податкових органів.

Працюємо з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 19.00. Для отримання консультації надсилайте запит через форму нижче, або пишіть у Telegram, Viber чи Whatsapp.

Швидкий чат

Просто напишіть нам в зручному для вас месенджері для оперативної допомоги

Написати нам

Свіженькі матеріали для бізнесу